唐安矿内控工作精细化

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唐安矿内控工作精细化

兰花集团 2015-5-14 12:13:42 您是第 1496 位读者

本网讯近日，唐安矿进一步优化内部控制环境，确保了各项规章制度、操作流程的高效执行，提高了企业风险预控水平。
一是围绕“四个转变”对《内部控制考核实施细则》进行修订，实现由业务层面向公司层面转变，由责任部门管理向关联职能部门管理转变，由单一的工作任务考核向多层的工作实效考核转变，由单纯的负面考核向鼓励创新正激励转变。二是进一步规范了各项业务办理的审签程序，将涉及费用报销、备用金管理、专项资金支付管理、质保金支付管理等业务办理的审签程序及职权重新进行了细化。三是编制了《共用业务表单清单》及对应表样，规范了共用业务表单的使用，进一步提升了办事效率，使各项业务办理程序更加简单顺畅。