本网讯 近年来，田悦分公司围绕“四步走”的内控实施方案，持续深入开展内控体系建设及优化工作，将内控建设渗透到经营管理行为中，堵塞了管理漏洞，促进了企业效益和效率的提升。

    以“三套体系、一套制度”实现促融合。大胆尝试提出“三套体系一套制度”（安全标准化、三标一体、内控规范）工作目标，积极与企业管理部和安全部协调沟通。对三者重合部分，依照较高的条款建立制度，以同时满足三者的要求；对于非重合部分，根据各自不同的特点，单独建立控制制度并监督管理，力争建立一套同时满足三者要求的统一的管理制度，并将修订后的规章制度收录成册，明确了工作的标准和依据。

    以“内控基础知识手册”推动全覆盖。结合企业实际，编制了《内控基础知识手册》120余册，内容涵盖了内控术语、基础知识、典型案例等三方面，简明扼要的对内控知识进行了介绍，同时引用内控重点领域的经典案例，以图文并茂的形式对内控缺失造成的危害进行了重点分析。进一步加强了广大员工对内控知识的了解，宣传和普及了内控工作，为田悦内控工作在“全员、全过程、全方位”的推进上奠定了基础。 

    以“强化日常监督检查”落实强执行。在实践操作过程中，内控审计部与各部门内控联络员积极协调，不断优化《内控体系评测方案》和检查步骤，根据相关制度与规定、业务流程发生频率、影响程度以及各部门自查结果，确定本月评测的工作重点，并严格根据方案进行检查，及时发现问题和不足，实现了39个流程自动控制，位列全公司第一，大大提高了工作效率和管理质量。