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| 兰花集团 2023-11-3 14:24:00 您是第 706 位读者 |
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本网讯 为精准发现问题、有效解决问题，提升一体化管理体系运行绩效，唐安煤矿认证办打造“四步工作法”，夯实管理基础，高质量提升问题整改的有效性。
查摆问题。针对每次检查发现的问题，先由检查人自我复核问题描述是否客观、充分，是否通过顺向追踪、逆向追溯，查看了支撑业务控制所涉的相关制度、记录等。再由部门负责人确认问题描述是否清晰、准确，是否具有逻辑性、条理性，做到所查问题有据可查、有迹可循。
过程清楚。检查人与被查问题部门岗位人员充分沟通，让其清楚：哪块业务存在什么问题，不符合哪个法律法规、标准、管理制度等规定，可能导致什么后果，产生什么影响等，并通过与其共同分析产生的原因，查找管理上的薄弱环节或漏洞，让岗位人员从思想上认识到问题整改的必要性和重要性。
督促指导。针对管理或执行上的薄弱环节或漏洞，指导责任部门采取相应措施，注重“措施落实”的有效性，即：坚持问题导向，选择好突破口和切入点，将管理措施的落实体现在完善制度、教育培训、运行管控、应急管理、优化记录等方面，确保问题精准整改、责任精准落实。
跟踪验证。对责任部门的整改情况进行全方位、立体式回查，关注采取措施的有效性和可行性，是否通过 举一反三，将事后的问题管理转化为事前的预防管理，是否保留了落实整改的相关证据和资料等，同时要求将PDCA循环管理模式渗透到日常工作，进一步提升识别、分析、解决问题的能力。（庞艳红）
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公安备案 14050002000771